如東縣2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算(草案)報(bào)告
信息來源：會議 發(fā)布時間：2019-01-26
——2019年1月22日在如東縣
第十七屆人民代表大會第三次會議上
縣財(cái)政局局長 江新泉
各位代表：
受縣政府委托，我向大會作2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算(草案)情況的報(bào)告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全縣財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算：縣十七屆人大二次會議通過的2018年全縣一般公共收入預(yù)算為575000萬元，實(shí)際完成575510萬元，占預(yù)算的100.1%，比上年增長3.6%。（2018年全縣一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況見附表一）
縣十七屆人大二次會議通過的2018年全縣一般公共支出預(yù)算為1132898萬元，加上新增政府一般債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)、省市專項(xiàng)調(diào)整等，支出預(yù)算調(diào)整為1236308萬元，實(shí)際完成1191789萬元，占調(diào)整后預(yù)算的96.4%，比上年增長10.3%。（2018年全縣一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見附表二）
2018年全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況，按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，當(dāng)年留用財(cái)力為625510萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)63000萬元、上級撥給?？?08275萬元、新增地方政府一般債券58900萬元，政府性基金調(diào)入20000萬元，全年合計(jì)可用財(cái)力為975685萬元。當(dāng)年支出1191789萬元，地方政府一般債券到期還本52000萬元，未完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年44519萬元，縣鎮(zhèn)(區(qū))籌措調(diào)入其他資金312623萬元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算：縣十七屆人大二次會議通過的2018年全縣政府性基金收入預(yù)算為460000萬元,實(shí)際完成432384萬元，占預(yù)算的94%，比上年下降1.8%。
縣十七屆人大二次會議通過的2018年全縣政府性基金支出預(yù)算為550000萬元，因收入減少，支出實(shí)際完成502782萬元，占預(yù)算的91.4%，比上年下降4.2%。（2018年全縣政府性基金預(yù)算收支主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見附表三）
2018年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況，當(dāng)年留用財(cái)力432384萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)17439萬元、上級撥給?？?674萬元、新增地方政府專項(xiàng)債券103200萬元，全年合計(jì)可用財(cái)力為556697萬元。當(dāng)年支出502782萬元，地方政府專項(xiàng)債券到期還本26200萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算20000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7715萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算：縣十七屆人大二次會議通過的2018年全縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為200萬元,實(shí)際完成212萬元，占預(yù)算的106%，比上年增長17.1%。
縣十七屆人大二次會議通過的2018年全縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為200萬元，考慮收入增長，支出預(yù)算調(diào)整為212萬元，實(shí)際完成212萬元，占調(diào)整后預(yù)算的100%。（2018年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見附表四）
2018年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況，當(dāng)年收入212萬元，當(dāng)年支出212萬元，收支平衡。
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算：縣十七屆人大二次會議通過的2018年全縣社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為529887萬元（不含工傷保險(xiǎn)）,實(shí)際完成535018萬元，占預(yù)算的101%，比上年增長12.1%。
縣十七屆人大二次會議通過的2018年全縣社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為490706萬元，實(shí)際完成463535萬元，占預(yù)算的94.5%，比上年增長22.3%。（2018年全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見附表五）
2018年全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況，當(dāng)年收入535018萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助和本級財(cái)政安排），上年結(jié)余428357萬元，當(dāng)年支出463535萬元，年末結(jié)余499840萬元。
(二)縣本級財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
2018年縣本級一般公共收入預(yù)算為206000萬元，實(shí)際完成180562萬元，占預(yù)算的87.7%，比上年下降3.1%。（2018年縣本級一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況見附表六）
2018年縣本級一般公共支出預(yù)算為845542萬元，加上新增地方政府一般債券、上年結(jié)轉(zhuǎn)等，剔除下達(dá)到鎮(zhèn)（區(qū)）的支出指標(biāo)，支出預(yù)算調(diào)整為894903萬元，實(shí)際完成864913萬元，占調(diào)整后預(yù)算的96.6%，比上年增長16.5%。（2018年縣本級一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況見附表七）
2018年縣本級當(dāng)年可用財(cái)力為545510萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)63000萬元、上年凈結(jié)余-17210萬元，累計(jì)可用財(cái)力為591300萬元，當(dāng)年支出864913萬元，未完成項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29990萬元，缺口部分通過籌措調(diào)入其他資金予以彌補(bǔ)。
各位代表，2018年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，財(cái)政部門深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，圍繞“三創(chuàng)三提”總要求，以全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”為重點(diǎn)，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，大力支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，著力保障和改善民生，深入推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為推動如東走在“一個龍頭、三個先鋒”新征程前列提供了有力的財(cái)政支撐。
1.加大挖潛力度，全年收入目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)稅收收入管理。為了確保收入任務(wù)的完成，始終將強(qiáng)化征收管理放在重中之重的位置，突出過程控制和考核，狠抓任務(wù)落實(shí)。一是及時了解收入動態(tài)、全面掌握第一手信息資料、定期分析稅收形勢、協(xié)調(diào)解決存在的問題，做到心中有數(shù)、有效應(yīng)對。二是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，建立長效溝通機(jī)制。定期與稅務(wù)部門溝通對接，在強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)征管工作的同時，強(qiáng)化對零星稅源的征管，防范稅源流失。三是進(jìn)一步明確各單位職責(zé)和任務(wù)，及時交流稅收信息、落實(shí)征管措施，并加大對企業(yè)的服務(wù)和監(jiān)管力度。全面排查和梳理稅源，全力挖掘收入增長點(diǎn)。四是加大鎮(zhèn)區(qū)收入考核力度，推進(jìn)綜合治稅工作，同時進(jìn)一步加強(qiáng)對鎮(zhèn)區(qū)發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)及培植稅源的服務(wù)指導(dǎo)工作。加強(qiáng)非稅收入管理。按照國家、省文件精神，對行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金進(jìn)行了全面清理，共取消、停征、降低收費(fèi)項(xiàng)目68項(xiàng)，取消、調(diào)整政府性基金3項(xiàng)，切實(shí)減輕了企業(yè)和社會負(fù)擔(dān)，優(yōu)化了全縣經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
2.強(qiáng)化支出管理，大力提高資金使用效益。在財(cái)力有限的情況下，堅(jiān)持按照輕重緩急的原則，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把財(cái)政資金用在刀刃上，做到統(tǒng)籌兼顧，有保有壓。一是堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，突出財(cái)政安排支出的重點(diǎn)，確保財(cái)政供養(yǎng)人員工資的正常發(fā)放，確保機(jī)關(guān)部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保各項(xiàng)民生保障項(xiàng)目的有序推進(jìn)和實(shí)施。二是充分發(fā)揮財(cái)政保障中心工作功能，緊緊圍繞縣委、縣政府重大決策部署，突出財(cái)力支撐重點(diǎn)，有效保障事關(guān)全局的重要產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目的推進(jìn)，并全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，決勝全面小康。三是牢固樹立“從嚴(yán)從簡過緊日子”的思想，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，進(jìn)一步壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出。
3.采取有效措施，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控不斷強(qiáng)化。今年以來，采取了一系列切實(shí)有效的措施，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，進(jìn)一步強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資。全縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。認(rèn)真摸清全縣債務(wù)家底。今年進(jìn)行了4次大規(guī)模的政府性債務(wù)摸底統(tǒng)計(jì)，對全縣平臺類單位債務(wù)進(jìn)行了全面更新。全面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控體系。縣政府出臺《關(guān)于加強(qiáng)全縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》，政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期督查各鎮(zhèn)區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況，建立5億元的化債應(yīng)急基金。制定隱性債務(wù)化解實(shí)施方案。債務(wù)化解細(xì)化到每一家單位、每一筆債務(wù)，真正做到權(quán)責(zé)明晰、責(zé)任落實(shí)、有序化解。做好政府債券發(fā)行工作。積極爭取省發(fā)行的土地儲備專項(xiàng)債券、公益性項(xiàng)目建設(shè)一般債券資金，全年委托省財(cái)政廳發(fā)行政府債券16.21億元。有效節(jié)約融資成本，緩解財(cái)政壓力。規(guī)范政府投資。根據(jù)縣出臺的《政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金管理暫行辦法》，政府投資建設(shè)項(xiàng)目堅(jiān)持 “以收定支、量入為出，優(yōu)先保障在建工程、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)項(xiàng)目、重大民生項(xiàng)目”的原則，項(xiàng)目立項(xiàng)和實(shí)施全部經(jīng)過政府投資決策委員會反復(fù)論證確定，并進(jìn)行財(cái)政承受能力評估。動態(tài)監(jiān)控資金鏈情況。對縣兩大集團(tuán)、各鎮(zhèn)區(qū)債務(wù)還本付息及工程款兌付資金情況進(jìn)行全面調(diào)查摸底；按月監(jiān)測現(xiàn)金流，確保資金鏈不斷裂，確保不出現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)。
4.突出支持重點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展加力增效。一是研究制定政策,推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。參與制定出臺《推動全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策意見》《如東縣工業(yè)大企業(yè)培育實(shí)施方案》等政策，促進(jìn)企業(yè)加大投入、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動。二是認(rèn)真研究上級各類扶持政策，做好項(xiàng)目申報(bào)，積極爭取上級財(cái)政專項(xiàng)資金。全年申報(bào)省工業(yè)企業(yè)技改綜合獎補(bǔ)、科技創(chuàng)新等上級專項(xiàng)7.39億元。三是及時核撥專項(xiàng)資金，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供資金支持。全年累計(jì)撥付財(cái)政專項(xiàng)資金7億元，有效調(diào)動了企業(yè)做大做強(qiáng)、轉(zhuǎn)型升級的積極性。四是多措并舉，規(guī)范推進(jìn)PPP項(xiàng)目。我縣列入省PPP項(xiàng)目庫的項(xiàng)目總數(shù)9個，總投資145.22億元，列全市第一。研究制定了《如東縣政府和社會資本合作項(xiàng)目財(cái)政管理暫行辦法》，積極組織PPP項(xiàng)目實(shí)施方案的編制和評審，對方案成熟的項(xiàng)目開展物有所值評價(jià)和財(cái)政承受能力論證。五是加快推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立及運(yùn)作。設(shè)立如東產(chǎn)業(yè)投資子基金—如東融實(shí)毅達(dá)投資基金，資金規(guī)模10億元，目前，子基金已完成對江蘇諾德新材料股份有限公司、江蘇恒輝安防股份有限公司、淮安萬邦香料工業(yè)有限公司的股權(quán)投資。六是支持環(huán)境保護(hù)和污染防治攻堅(jiān)工作。積極配合“263”專項(xiàng)行動及污染防治攻堅(jiān)工作，發(fā)揮財(cái)政職能，安排資金用于全縣污染源普查、覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治、縣城生態(tài)紅線區(qū)域城市黑臭河流治理等工作。
5.秉持盡力而為，民生保障政策落實(shí)到位。持續(xù)加大財(cái)政對民生領(lǐng)域的投入力度，全年民生支出94.5億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)79.3%。支持教育文化發(fā)展。保證教育文化經(jīng)費(fèi)投入，全年共安排中小學(xué)春季公用經(jīng)費(fèi)、資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、改善辦學(xué)條件投入等超1億元。實(shí)施文化惠民，安排447萬元支持綜合文化服務(wù)中心建設(shè)、農(nóng)家書屋建設(shè)等。支持醫(yī)療衛(wèi)生方面發(fā)展。建立以人院和中醫(yī)院為龍頭的醫(yī)療聯(lián)合體，逐步建立起分級診療制度，開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，積極實(shí)施國家基本藥物制度，增加基本公共衛(wèi)生服務(wù)的免費(fèi)項(xiàng)目。累計(jì)衛(wèi)生體制改革投入近3億元。支持社會保障事業(yè)。積極應(yīng)對人口老齡化和“未富先老”的壓力，全年共安排尊老、五保供養(yǎng)、居家養(yǎng)老服務(wù)、關(guān)愛照料服務(wù)等1.2億元；安排農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼3.1億元。支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。2018年全縣財(cái)政支農(nóng)支出達(dá)到13.55億元。大力支持以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)為主體的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，全年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)總投入達(dá)3.73億元。大力支持農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、“三個”全覆蓋試點(diǎn)等重點(diǎn)工作。繼續(xù)做好小農(nóng)水重點(diǎn)縣、千億斤糧食項(xiàng)目等水利工程資金的管理工作。通過 “一折通”平臺發(fā)放84個項(xiàng)目8.98億元涉農(nóng)補(bǔ)貼。及時落實(shí)下達(dá)191座農(nóng)橋建設(shè)任務(wù)，落實(shí)98個村（居）新建水泥路187.57公里，同時落實(shí)141個村（居）實(shí)施“組組通”工程 537.85公里。
6.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，科學(xué)管理體制持續(xù)深化。積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政管理改革和體制機(jī)制建設(shè)，以改革促發(fā)展，完善財(cái)政制度體系。一是深化財(cái)政預(yù)算管理改革。完善預(yù)算管理制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，加大預(yù)決算公開力度，建立全面規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度體系。二是推進(jìn)平臺公司市場化改革。縣級組建由縣國資辦統(tǒng)一監(jiān)管的錦恒集團(tuán)、東和集團(tuán)，兩大集團(tuán)正式進(jìn)入運(yùn)行階段。四大園區(qū)、外農(nóng)參照縣本級重組方案，分別組建一家實(shí)體化運(yùn)營的國有公司。三是深化國庫集中支付改革。根據(jù)深化國庫集中支付改革的總體規(guī)劃要求，首批改革單位完成了交接，其中7家政府性公司管理費(fèi)用已并入實(shí)體公司核算，81家改革單位自主核算，目前運(yùn)行正常。四是深化財(cái)政信息化改革。選擇南通市大數(shù)據(jù)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供服務(wù)，財(cái)政信息化系統(tǒng)改造升級全面啟動，建立全省領(lǐng)先、全市一流的財(cái)政大數(shù)據(jù)平臺。五是加大國有資產(chǎn)管理力度。出臺《關(guān)于加快全縣國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的意見》和《如東縣縣級國有企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)報(bào)告?zhèn)浒笇?shí)施辦法》，完成115家單位的資產(chǎn)處置工作，完善公物倉管理，調(diào)劑使用閑置資產(chǎn)，最大限度發(fā)揮資產(chǎn)價(jià)值。六是積極履行財(cái)監(jiān)職能。圍繞涉及經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局、重大財(cái)政政策實(shí)施、重大財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理情況，組織開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。重點(diǎn)選取關(guān)注度較高、資金量較大的項(xiàng)目開展檢查，加強(qiáng)對涉農(nóng)、教育資金等重大民生專項(xiàng)資金管理使用情況的監(jiān)管。先后對財(cái)政扶貧資金、經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持專項(xiàng)資金、保障性安居工程建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)烘干中心建設(shè)資金的管理使用情況進(jìn)行了檢查。在內(nèi)審中對存在“小金庫”問題及違反其它財(cái)經(jīng)紀(jì)律的單位進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰，對相關(guān)責(zé)任人由縣紀(jì)委進(jìn)行了處理。七是全面推進(jìn)績效管理。對納入績效目標(biāo)管理的58個部門85個項(xiàng)目開展績效自評價(jià)工作。對6個專項(xiàng)開展重點(diǎn)評價(jià)，資金額6.77億元。履行資金監(jiān)管職責(zé)，對縣重點(diǎn)建設(shè)工程和監(jiān)管項(xiàng)目進(jìn)行審核，審核征地拆遷、管線遷移等變更性費(fèi)用3.45億元，核減383.31萬元，核減率1.11%。全年審核并兌付工程款12億元。
各位代表，在肯定成績的同時，我們清醒地認(rèn)識到，財(cái)政工作還存在一些需要著力解決的問題：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國家減稅降費(fèi)持續(xù)加力影響，財(cái)政增收困難加大；二是剛性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出逐年增加，財(cái)政平衡壓力加?。?strong>三是政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解要求高，財(cái)政化債壓力較大；四是財(cái)政“越位”、“缺位”、“短板”方面還需加大改革力度等等。這些都需要在今后的工作中認(rèn)真加以研究解決。
二、2019年財(cái)政預(yù)算(草案)
2019年是決勝全面建成小康社會、實(shí)施“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是新中國成立70周年，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長至關(guān)重要。近期召開的慶祝改革開放四十周年大會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議都釋放出積極的政策信號。2019年的宏觀政策基本定調(diào)，著眼于穩(wěn)定總需求的財(cái)政與貨幣政策將更加寬松，應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦等復(fù)雜國際問題將溫和且更具彈性。從全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢看，我們正處于宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和資源稟賦釋放疊加的寶貴“窗口期”，“一帶一路”建設(shè)、江蘇沿海開發(fā)、長三角一體化、省“1+3”戰(zhàn)略功能布局等多重戰(zhàn)略交匯，特別是隨著長三角一體化上升為國家戰(zhàn)略，以及上?！?+7”大都市圈空間協(xié)同規(guī)劃的啟動，區(qū)域協(xié)同發(fā)展、交通條件改善、高端要素集聚的效應(yīng)將加速顯現(xiàn)，為全縣財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展帶來更多契機(jī)。但我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展還存在一些短板和弱項(xiàng)，發(fā)展質(zhì)量和效益還不高，創(chuàng)新能力還不夠強(qiáng)，新舊發(fā)展動能轉(zhuǎn)換難度較大，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變還不到位。面對這些困難和挑戰(zhàn)，必須突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，以釘釘子精神逐一推動解決。因此編制好2019年財(cái)政預(yù)算，對于實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)，促進(jìn)“十三五”期間全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，具有十分重要的意義。
2019年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十九大，中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議精神和縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極財(cái)政政策，深化預(yù)算改革，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)支出保障，大力推進(jìn)績效管理，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為把“強(qiáng)富美高”新如東建設(shè)不斷推向前進(jìn)提供堅(jiān)實(shí)保障。
預(yù)算安排基本原則：一是提高年初預(yù)算到位率，提升財(cái)政資金使用效益。對政策依據(jù)明確、定額標(biāo)準(zhǔn)明確、使用方向明確的項(xiàng)目，直接編制到項(xiàng)目資金使用部門，進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率。二是堅(jiān)持有保有壓，嚴(yán)控一般性支出。在優(yōu)先保障人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)保障“三大”攻堅(jiān)戰(zhàn)等重大政策落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制基本支出預(yù)算，部門項(xiàng)目支出在上年基礎(chǔ)上進(jìn)行適當(dāng)壓減。三是完善中期財(cái)政規(guī)劃管理，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算動態(tài)平衡。對未來三年財(cái)政收支情況進(jìn)行分析預(yù)測，做好規(guī)劃期內(nèi)重大改革、重大項(xiàng)目和重大收支政策的銜接，明確政策目標(biāo)、運(yùn)行機(jī)制和評價(jià)辦法，并通過逐年更新滾動管理，建立中期財(cái)政管理框架，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對年度預(yù)算的指導(dǎo)性和約束力，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
根據(jù)上述總體要求，綜合考慮影響全縣財(cái)政收支的主要因素，結(jié)合今年全縣國民經(jīng)濟(jì)及社會發(fā)展目標(biāo)，2019年全縣及縣本級財(cái)政預(yù)算(草案)安排如下：
(一)全縣財(cái)政預(yù)算(草案)
1.一般公共預(yù)算（草案）：2019年全縣一般公共收入預(yù)算為605000萬元，比上年增長5.1%。（2019年全縣一般公共收入預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見附表八）
2019年全縣一般公共支出預(yù)算為1238800萬元，比上年增長3.9%。（2019年全縣一般公共支出預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見附表九）
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2019年全縣一般公共預(yù)算可用財(cái)力預(yù)計(jì)為899519萬元，安排支出1238800萬元，縣鎮(zhèn)（區(qū)）財(cái)政需要通過籌措調(diào)入資金339281萬元,實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算（草案）：2019年全縣政府性基金收入預(yù)算為520000萬元，比上年增長20.3%。政府性基金支出預(yù)算為620000萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付及地方政府專項(xiàng)債券等），比上年增長23.3%，全年收支平衡。（2019年全縣政府性基金收支預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見附表十）
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）：2019年全縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算220萬元，安排國有資本經(jīng)營支出預(yù)算220萬元，均比上年增長3.8%，全年收支平衡。（2019年全縣國有資本經(jīng)營收支預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見附表十一）
4.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）：2019年全縣社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為565733萬元，比上年增長5.7%；社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為553775萬元，比上年增長19.5%。社會保險(xiǎn)基金年末預(yù)計(jì)結(jié)余511798萬元。（2019年全縣社?；鹗罩ьA(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見附表十二）
(二)縣本級財(cái)政預(yù)算(草案)
2019年縣本級一般公共收入預(yù)算為191800萬元，比上年增長6.2%。（2019年縣本級一般公共收入預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見附表十三）
2019年縣本級一般公共支出預(yù)算為902200萬元，比上年增長4.3%。（2019年縣本級一般公共支出預(yù)算主要項(xiàng)目安排情況見附表十四、十五）
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2019年縣本級可用財(cái)力預(yù)計(jì)619519萬元，當(dāng)年安排支出預(yù)算902200萬元，缺口部分通過從土地出讓金收益中籌集；爭取上級財(cái)力性補(bǔ)助和一般政府債券；強(qiáng)化收入征管，爭取收入超收；嚴(yán)控一般性支出，壓縮非急迫性項(xiàng)目規(guī)模等措施彌補(bǔ)。
2019年縣本級政府性基金預(yù)算(草案)、國有資本經(jīng)營預(yù)算(草案)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算(草案)與相應(yīng)的全縣預(yù)算(草案)一致。
三、主動對標(biāo)高質(zhì)量發(fā)展要求，攻堅(jiān)克難，全面完成 2019 年財(cái)政工作目標(biāo)
為全面完成2019年財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：
(一)堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全力抓好收入增長。一是建立立體多元的稅源體系。做強(qiáng)以中石油LNG產(chǎn)業(yè)、新能源風(fēng)電行業(yè)、醫(yī)藥化工等具有關(guān)鍵性和支撐性重大項(xiàng)目的主體稅源，不斷做優(yōu)化工園區(qū)這一稀缺資源，形成立體多元、優(yōu)勢互補(bǔ)、進(jìn)退有序的稅源體系。二是有序加大土地出讓力度。利用目前房地產(chǎn)形勢迅速抓住余熱，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，科學(xué)合理配置城市土地資源，打造出精品住宅片區(qū)，做強(qiáng)經(jīng)營城市這一品牌效應(yīng)，更好地發(fā)揮土地財(cái)政的效益。三是用足稅費(fèi)政策，加大收入征管力度。積極引導(dǎo)外來施工企業(yè)在我縣合規(guī)納稅，實(shí)現(xiàn)收入最大化。四是梳理各項(xiàng)規(guī)費(fèi)，除國家明文規(guī)定減免的，取消縣級出臺的收費(fèi)優(yōu)惠政策，確保各項(xiàng)規(guī)費(fèi)收入應(yīng)收盡收。
(二)堅(jiān)持扶持引導(dǎo)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。加快轉(zhuǎn)變財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展方式，優(yōu)化政府投資基金運(yùn)營，引導(dǎo)企業(yè)做大做強(qiáng)。把支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為財(cái)源建設(shè)的首要任務(wù)，全面貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化稅源涵養(yǎng)培育。主動對接國家、省在地方交通、城建、工業(yè)、旅游、環(huán)保、民生等領(lǐng)域的支持政策，爭取重大項(xiàng)目資金補(bǔ)助。清理整合專項(xiàng)資金，基本杜絕撒“胡椒面”現(xiàn)象。規(guī)范有序?qū)嵤㏄PP項(xiàng)目，針對重點(diǎn)項(xiàng)目需求，強(qiáng)化政策規(guī)范，推進(jìn)項(xiàng)目落地和建設(shè)進(jìn)度，發(fā)揮項(xiàng)目效益。
(三)堅(jiān)持服務(wù)民生，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。圍繞政府中心工作，堅(jiān)持財(cái)政資金向重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目傾斜，著力提高保障水平。壓縮一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增，會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出進(jìn)一步壓減。保障教育事業(yè)投入，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施進(jìn)度，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。支持養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展，完善機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)，提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)。深化脫貧攻堅(jiān)，落實(shí)幫扶政策，對自身沒有脫貧能力的人口，落實(shí)好兜底保障措施；支持經(jīng)濟(jì)薄弱村項(xiàng)目建設(shè)，壯大村級集體收入。完善醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，鞏固醫(yī)改成果，推進(jìn)公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購置、秸稈機(jī)械化還田作業(yè)等涉農(nóng)補(bǔ)貼。改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，支持小型水利、河長制管理、特色鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，推進(jìn)“263”專項(xiàng)行動，推動全面整治城鄉(xiāng)環(huán)境。
(四)堅(jiān)持強(qiáng)化管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是深化國有集團(tuán)市場化轉(zhuǎn)型。加大全縣土地、灘涂、海域使用權(quán)及特許經(jīng)營權(quán)等資源整合力度，壯大國有公司實(shí)力，增強(qiáng)國有公司運(yùn)營能力。加快國有公司增信進(jìn)程，提高國有公司融資能力及項(xiàng)目現(xiàn)金流。二是認(rèn)真落實(shí)化債資金。嚴(yán)格按照化債計(jì)劃，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排化債資金14.5億元。三是加強(qiáng)債務(wù)督查。實(shí)施季度督查、考核，年度考評，督查各級各部門債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識強(qiáng)不強(qiáng)，債務(wù)管控措施嚴(yán)不嚴(yán)，債務(wù)化解實(shí)不實(shí)。四是有序推進(jìn)政府投資項(xiàng)目。本著“量力而行、盡力而為”原則安排項(xiàng)目，確保當(dāng)前可承受、長期可持續(xù)。把涉及安全隱患、污染防治、重大民生等項(xiàng)目放在首位。五是提高政治站位。嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市要求，把風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作做深做實(shí)做到位，堅(jiān)決打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。
(五)堅(jiān)持與時俱進(jìn)，全力推動改革創(chuàng)新。推進(jìn)解放思想大討論，積極謀劃改革創(chuàng)新的舉措，解決財(cái)政發(fā)展面臨的難題。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府采購法》，進(jìn)一步深化政府采購制度改革，規(guī)范政府采購行為，解決好財(cái)政“缺位”問題。二是加大“放管服”改革力度，轉(zhuǎn)變政府職能，全面推進(jìn)會計(jì)集中核算向國庫集中支付轉(zhuǎn)軌，嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《預(yù)算法》的要求，落實(shí)預(yù)算單位的主體責(zé)任，解決好財(cái)政“越位”問題。三是深化國企改革監(jiān)管，做好存量管理和增量管理，整合各類資源，做大做強(qiáng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。加大對實(shí)體化轉(zhuǎn)型考核力度，解決好國資監(jiān)管“短板”問題。四是強(qiáng)化財(cái)政信息化建設(shè)，完善預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績效評價(jià)、監(jiān)督管理“四位一體”體系，建立預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，構(gòu)建“大數(shù)據(jù)”預(yù)算監(jiān)管模式，加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)資金、對象和流程監(jiān)管全覆蓋。五是進(jìn)一步推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行全過程查詢，從而達(dá)到人大隨時監(jiān)督、實(shí)時監(jiān)督的要求。
各位代表，2019年是推進(jìn)財(cái)稅改革的重要之年，財(cái)政工作面臨著新形勢、新任務(wù)和新要求，對此，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府的決策部署，自覺接受縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會通過的各項(xiàng)決議，不斷深化財(cái)政改革，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加飽滿的熱情、更加創(chuàng)新的思維、更加扎實(shí)的工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會健康穩(wěn)定發(fā)展再作新貢獻(xiàn)！